oddělení kontroly

Samostatná působnost:              

• zajišťuje zejména veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců dotací na základě požadavků jednotlivých odvětvových odborů, dle zpracovaných plánů kontrolní činnosti, provedených analýz rizik, a odůvodněných podnětů k provedení veřejnosprávní kontroly tzv. ad hoc
• organizuje, zodpovídá a provádí v případné součinnosti s věcně příslušným odborem  (popřípadě za účasti jiných věcně příslušných odvětvových odborů KÚ) veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací a příjemců finančních podpor i z jednotlivých operačních programů a finančních mechanismů, které jsou implementovány, realizovány na věcně příslušném odboru., v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, interními předpisy a dalšími příslušnými národními a komunitárními právními předpisy 
  (např. tzv. kotlíkové dotace apod.)
• na základě kontrolních zjištění z veřejnosprávních kontrol vyzývá k vrácení finančních prostředků, které byly dotčeny porušením rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• vede evidenci protokolů z vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě, zakládá a archivuje dokumenty dle interních předpisů KÚ
• vyhodnocuje kontrolní činnost za uplynulé období; v součinnosti zejména s odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací, odborem kancelář hejtmana, odborem školství 
  a sportu a odborem rozpočtu a účetní evidence škol a školských zařízení, se podílí na zpracování zpráv o provedených kontrolách v návaznosti na certifikační období, průběžně vyhodnocuje plnění plánu veřejnosprávních kontrol na místě a zpracovává roční vyhodnocení kontrolní činnosti v souladu s interními předpisy KÚ a programovými dokumenty EU
• zadává, dle požadavků řízené dokumentace, data z provedených veřejnosprávních kontrol do příslušných informačních systémů apod.
• spolupracuje se všemi příslušnými odvětvovými odbory (správci kapitol), a všemi příslušnými útvary, které se podílejí na výkonu veřejnosprávních kontrol a auditů
• spolupracuje s věcně příslušnými odbory v oblasti metodické pomoci týkající se výkonu veřejnosprávních kontrol u poskytovaných dotací a finančních podpor z rozpočtu Královéhradeckého kraje
• předává informace a poskytuje součinnost příslušnému odboru k zajištění splnění povinnosti kontrolních orgánů veřejné správy průběžně informovat Ministerstvo financí 
  o závažných zjištěních z vykonávaných finančních kontrol dle zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle postupu uvedeného v interního předpisu KÚ 
• ve spolupráci s odvětvovými odbory krajského úřadu provádí kontroly příspěvkových organizací, které zřizuje kraj se zaměřením na ochranu majetku kraje a dodržování obecně závazných předpisů a vnitřních normativních aktů kraje
• na základě výsledků kontrol požaduje písemné zprávy o odstranění zjištěních nedostatků 
  a provádí věcnou kontrolu plnění opatření k nápravě
• odsouhlasuje rozsah plánu kontrol dle svých kapacitních možností
• zevšeobecňuje výsledky kontrolní činnosti a navrhuje opatření ve spolupráci s odborem AP
• zajišťuje spolupráci s odborem analýz a podpory řízení na projektech týkající se SW GINIS u movitého majetku škol a školských zařízení zřizovaných krajem – evidence majetku, inventarizace a metodické pokyny

Přenesená působnost:

• zajišťuje a odpovídá za zpracování Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za územně samosprávný celek, postupuje ji v souladu s Vyhláškou č. 416/2004 Sb., která provádí zákon o finanční kontrole, Ministerstvu financí ČR